监督索引号53230000273401000

楚雄彝族自治州文化馆2022年度部门决算

 

目录

第一部分楚雄彝族自治州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分楚雄彝族自治州文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、负责州、市、县、乡、镇、村文化（馆、站、室、社区文化服务中心）人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。

7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。

8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：分别是办公室、辅导部、美影部、非遗保护部、《马缨花》编辑部、数字信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州文化馆2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州文化馆2022年度收入合计8,644,426.70元。其中：财政拨款收入8,644,426.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,098,202.14元，增长32.05%。其中：财政拨款收入增加2,210,202.14元，增长34.35%；主要原因是本年度项目增加，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州文化馆2022年度支出合计8,672,457.62元。其中：基本支出4,957,549.48元，占总支出的57.16%；项目支出3,714,908.14元，占总支出的42.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,984,290.17元，增长29.67%。其中：基本支出增加891,007.96元，增长21.91%；项目支出增加了1,093,282.21元，增长41.7%。增加的主要原因为本年度项目支出增加，主要增加的项目有彝族服饰、梅葛保护补助资金、楚雄州文化馆小剧场音视频、灯光系统改造建设项目专项资金、公共区域业务经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,957,549.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,818,293.95元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,255.53元，占基本支出的2.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,714,908.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚财教〔2021〕170号美术馆公共图书馆文化（站）免费开放中央级补助资金382,886.37元

2.楚财教〔2022〕15号中央补助地方公共数字化建设文化云推动脱贫县全民艺术普及高质量发展专资金楚雄传统饮食文化微视频专项资金及中央补助地方公共文化服务体系建设重点项目专项资金2,008,996.45元

3.楚财教〔2022〕40号非物质文化遗产（项目及传承人申报，文化遗产日活动）保护申报经费159,300.00元

4.楚财教〔2022〕113号公共区域业务经费348,932.28元

5.彝族服饰传统工艺振兴保护经费13,806.84元

6.彝族医药--水膏药疗法专项经费14,224.08元

7.楚财教〔2021〕168号国家级代表性传承人传习活动补助资金20,000.00元

8.楚财教〔2022〕43号省级非物质文化遗产传承人传习补助助经费64,000.00元

9.楚财教〔2022〕96号彝族服饰、梅葛保护补助资金147,590.00元

10.楚财教〔2022〕60号美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配专项资金56,672.12元

11.楚财教〔2022〕166号楚雄州文化馆小剧场音视频、灯光系统改造建设项目专项资金498,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出8,644,426.70元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加2,210,202.14元，增长34.35%，主要原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,583,244.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于人员经费（工资、购房补助、抚恤金、生活补助等等）及开展业务活动的活动经费（办公费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、业务培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）。

8.社会保障和就业（类）支出1,439,165.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于人员经费（单位退休费人员的工资及公用经费、单位基本养老保险支出缴费）。

9.卫生健康（类）支出375,740.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于人员经费（单位的医疗保险支出缴费）

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出246,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于人员经费（单位的住房保障支出缴费）

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为24,999.53元，完成年初预算的89.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,999.53元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为24,999.53元，完成年初预算的89.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,999.53元，完成年初预算的99.998%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度厉行节约，减少日常开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1905.39元，下降7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.39元，下降0.00001%；公务接待费支出决算减少1905.00元，下降100.00%。减少的原因是我单位2022年度厉行节约，减少公务用车的使用.

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州文化馆2022年机关运行经费支出0元，楚雄彝族自治州文化馆是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费，与上年度相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州文化馆部门资产总额2,733,528.91元，其中，流动资产629,008.94元，固定资产1,658,707.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产445,812.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少777,699.98元，其中固定资产减少340,498.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额491,845.00元，其中：政府采购货物支出491,845.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表

我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

地方一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

一般公共预算本级支出：是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53230000273401111