监督索引号53230000273400000
楚雄彝族自治州文化馆2021年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州文化馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文化馆2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州文化馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。
（二）机构设置情况
本单位事业编制23人，内设机构，一室四部，办公室、非遗保护部、美影部、辅导部、《马缨花》编辑部，2020年年末实有人数23人；退休人员18人。
（三）重点工作概述
1、举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
6、负责州、市、县、乡、镇、村文化 (馆、站、室、社区文化服务中心) 人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。
7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。
8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州文化馆2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入412.06万元，其中：一般公共预算412.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加15.32万元，主要原因是财政拨款收入项目经费和人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入412.06万元，其中 本年收入412.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.06万元（本级财力412.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加15.32万元，主要原因是财政拨款收入项目经费和人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出412.06万元。财政拨款安排支出412.06万元，其中：基本支出403.71万元，与上年对比增加6.97万元，主要原因是财政拨款收入人员经费支出的增加；项目支出8.35万元，与上年比增加8.35万元，主要原因是上年预算的8.35万元列入基本支出的专项业务经费。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070109群众文化:281.36 万元, 2080502事业单位离退休:39.56 万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.38 万元，2101102事业单位医疗:20.19 万元,2101103公务员医疗补助:12.53万元,2210201住房公积金:25.04 万元。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况：部门预算支出 412.06万元。其中：30101基本工资:102.28 万元,30102津贴补贴:48.26万元,30103奖金:49.92万元,30107绩效工资:49.58万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:33.38万,30110职工基本医疗保险缴费：18.78万元,30111公务员医疗补助缴费:12.53 万元，30112其他社会保障缴费：3.31万元，30113住房公积金：25.04万元，30199其他工资福利支出：3.32万元，30201办公费：2.50万元，30204手续费：0.05万元，30207邮电费0.02万元，30211差旅费：1.88万元，30213维修（护）费：0.80万元，30214租赁费：1.00万元，30216培训费1.04万元，30217公务接待费：0.50万元，30226劳务费：3.50万元，30227委托业务费：2.47万元，30228工会经费：4.16万元，30231公务用车运行维护费：2.50万元，30239其他交通费用：0.24万元，30299其他商品和服务支出：5.82万元，30302退休费38.48万元，31002办公设备购置:0.70万元。
3、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.03万元，其中：政府采购货物预算1.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.1万元，下降3.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文化馆2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。
增减变化原因;（1）2021年工作计划文化馆总分管制、文化馆数字化建设需进行完工省级验收，有接待支出;（2）2021年进行非遗项目申报，各县需到本单位进行资料报审，所以有接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.6万元，下降19.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.6万元，下降19.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:本着节约的原则，原则上出差、下乡乘坐公共交通工具，减少公务车的使用量，减少公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州彝族自治州文化馆为公益性一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费21.55万元，与上年对比减少1.31万元，下降5.73%，减少的主要原因是在职人员经费的减少，上年人均0.99万元，本年人均0.89万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄彝族自治州文化馆
2021年3月4日