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楚雄彝族自治州文化馆2024年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州文化馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文化馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州文化馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织全州群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文艺作品创作：辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队：指导下一级文化馆，站、室开展基层文化活动：开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。
（二）机构设置情况
内设机构4个，分别是数字信息中心、演出策划与伦理研究部、辅导培训与社会活动部、党政办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、抓党建。
深入贯彻落实党的二十大精神。扎实抓好党建、党风廉政建设和意识形态工作，始终成为文化馆各项工作的引领。
2、抓免开。
抓好非遗精品展厅、书画展厅、小剧场、培训教室等公共文化服务阵地的免费开放，确保每周开放服务时间在56小时以上。
3、抓培训。
继续举办寒、暑假少儿美术、舞蹈、书法，成年人广场舞、花灯、声乐、器乐（中老年）、诵读等培训；举办老年大学书法、美术、广场舞、二胡演奏培训；开展“送培训下乡”活动，与县、乡、村开展群文艺术骨干队伍培训和农村业余文艺队伍培训。
4、抓活动。
办好“我们的中国梦·文化进万家”“戏曲进乡村”“四季村晚”等系列活动；举办楚雄州书法、美术、摄影等作品展；争取上级支持，在乡村举办乡村“原生态”火把节。
5、抓赛事。
提早谋划筹备，争取2024年云南省群众文化“彩云奖”取得好成绩。争取州委、州人民政府支持，举办“楚雄州首届群众文艺汇演”。
6、抓数字服务。
建设具有楚雄特色的公共数字文化资源，提升公共文化服务均等化、普惠化、便捷化水平，构建线上线下相结合、政府与社会相结合、供给与自创相结合的全民艺术普及方式，深入推动我州公共文化云一体化智慧化集成建设水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 6363442.65元，其中：一般公共预算 6363442.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年收入7637123.56元对比减少1273680.91元，下降16.68%，主要原因是厉行节约过紧日子，降低公用经费标准、压减预算项目经费支出，以及我单位存在人员结构变动，事业人员工资支出减少，人员经费减少，导致基本支出减少，从而降低财务收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 6363442.65元，其中:本年收入6363442.65元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6363442.65元（本级财力6363442.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年收入7637123.56元对比减少1273680.91元，下降16.68%，主要原因是厉行节约过紧日子，降低公用经费标准、压减预算项目经费支出，以及我单位存在人员结构变动，事业人员工资支出减少，人员经费减少，导致基本支出减少，从而降低财政拨款收入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 6363442.65元。财政拨款安排支出 6363442.65元，其中：基本支出4397442.65元，与上年5677123.56元对比减少1279680.91元，下降22.54%，主要原因是人员结构变动，事业人员工资支出减少，人员经费减少，基本支出减少。项目支出1966000元，与上年1960000元对比增加6000元，增长0.31%，主要原因是增加了老干部党支部工作经费6000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070109 群众文化4631476.78元，主要用于绩效、工资、日常公用经费等支出；
2080502 事业单位离退休580561.84元，主要用于退休人员统筹外工资支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出420432.71元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出192792.73元，主要用于2024年退休人员起惠萍的职业年金和补缴2023年退休人员盛莉云的职业年金数。
2080801 死亡抚恤11887.2元，主要用于生活补助、社会福利救助等支出；
2101102 事业单位医疗139271.1元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
2101103 公务员医疗补助121747.76元，主要用于职工医疗补助缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出19500元，主要用于大病医疗补助支出；
2210201 住房公积金 245772.53元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25900.00元，较上年减少100.00元，下降0.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文化馆2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文化馆2024年公务接待费预算为900.00元，较上年减少100.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
与上年相比减少100.00元。主要是因为：我单位严格执行各项规章制度压减开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年25000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年25000.00元相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化。是因为本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州彝族自治州文化馆2024年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是因为我单位为公益性一类事业单位，故我单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄州彝族自治州文化馆资产总额2738405.81元，其中，流动资产776089.05元，固定资产1734240.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产228076.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4876.9元，其中固定资产增加75533.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号5323000027340011