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楚雄彝族自治州文化馆部门2020年度部门决算说明
目录
第一部分 楚雄彝族自治州文化馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州文化馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
6、负责州、市、县、乡、镇、村文化 (馆、站、室、社区文化服务中心) 人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。
7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。
8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：楚雄彝族自治州文化馆。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州文化馆2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州文化馆部门2020年度收入合计619.18万元。其中：财政拨款收入572.18万元，占总收入的92.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.00万元，占总收入的7.59%。与上年对比减少77.70万元，减少10.84% ，减少原因是财政拨款收入和其他收入同时减少，其中：政拨款减少46.33万元，其他收入减少51.48万元。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州文化馆部门2020年度支出合计639.29万元。其中：基本支出401.68万元，占总支出的62.83%；项目支出237.61万元，占总支出的37.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22.15万元，减少3.35%,主要原因是项目支出的减少（其中：基本支出增加14.80万元，项目支出减少36.95万元）。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.68万元。与上年对比增加14.80万元，增长3.83%,主要原因是人员经费的增加(其中：人员经费增加9.24万元，占增加额的62.42%；公用经费增加5.56万元，占增加额的37.57%）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.88万元，占基本支出的93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.80万元，占基本支出的6.92%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.61万元。与上年对比减少36.95万元，减少13.46％,主要原因：上年项目(小专项）24个，资金总额331.88万元，本年度项目18个，资金总额295.11万元，项目个数减少6个，项目内容不同，规模不同，资金总额也不同，支出随规模的减小而减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出572.18万元，占本年支出合计的89.50%。与上年对比减少46.33万元万元，减少7.49％,主要是：项目支出减少61.13万元，减少26.40%；基本支出增加14.80万元，增长3.83％。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出446.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于人员经费（工资、购房补助、抚恤金、生活补助等等）及开展业务活动的活动经费（办公费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、业务培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）。
8.社会保障和就业（类）支出71.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于人员经费（单位退休费人员的工资及公用经费、单位基本养老保险支出缴费）。
9.卫生健康（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于人员经费（单位的医疗保险支出缴费）。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于人员经费（单位的住房保障支出缴费）。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为3.97万元，完成预算的128.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.90万元，完成预算的125.81%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因： 1、公务用车购置及运行费增加0.8万元，年初预算仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助项目资金，项目增加用车量增加，支出中用于车辆支出的部分增加，因此实际支出数大于预算数。2、公务接待费支出增加0.07万元，本年一季度州文化和旅游局安排我单位对清华大学社会实践支队赴楚雄州开展非物质文化遗产传承调研进行接洽和对接公务联系，年初未预算此公务接待，为年内临时增加接待任务，所以公务接待比预算增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.62万元，增长68.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.54万元，增长65.54%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：1、公务用车购置及运行费比上年增加是：本单位公车2009年购入，已行驶20多万公里，本年修理费比上年增加。2、公务接待费支出增加是：本年一季度州文化和旅游局安排我单位对清华大学社会实践支队赴楚雄州开展非物质文化遗产传承调研进行接洽和对接公务联系，为年内临时增加接待任务（上年没有任何公务接待），所以公务接待比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占98.12%；公务接待费支出0.07万元，占1.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于清华大学社会实践支队赴楚雄州开展非物质文化遗产传承调研进行接洽的公务接待。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州文化馆部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州文化馆部门资产总额2493169.47元，其中，流动资产415772.27元，固定资产（净值）2077397.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202466.53元，其中：固定资产（净值）减少31412.81元（上年固定资产百年原值5479536.93元，本年5792526.93元，上年累计折旧3370726.9元，本年3715129.73元，）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.0万元。流动资产减少171053.72元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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249.32
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41.58
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207.74
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77.50
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130.24
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填报说明：
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1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额101.72万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出96.86万元。授予中小企业合同金额101.72万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53230000273401111