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楚雄彝族自治州文化馆2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州文化馆2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织全州群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文艺作品创作：辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队：指导下一级文化馆，站、室开展基层文化活动：开展全州民族民间非物质文化遗产的收集、申报、传承、保护：开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。
（二）机构设置情况
内设机构4个，分别是数字信息中心、演出策划与伦理研究部、辅导培训与社会活动部、党政办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好党建
一是深入学习贯彻党的二十大精神。二是抓好“对标先进，争创一流”大比拼活动项目。三是抓实“三会一课”，强化党员《党章》《准则》《条例》的学习，丰富主题党日活动内容。四是扎实开展党员“双报到”及“为民办实事”取得实效。
2.抓实党风廉政建设
一是履行“一岗双责”。二是做好党务、政务公开工作；三是认真落实全面开展从严治党“两个责任”专题约谈；四是认真落实好“三重一大”事项报告制度，从严从实强化“八项规定”和对党员干部“八小时以外”监督管理。
3.常抓意识形态工作
一是把握导向，规范舆论宣传。二是加强对馆办网站、馆内部职工微信群、馆党建工作群，所发表内容的审核与监督。三是做好馆举办文化活动意识形态监管，包括集中培训、展览展示活动等的领导讲话、致辞都层层审核把关，层层落实工作责任制。
4.做好免费开放服务
一是与县市联合，大力开展形式多样的培训活动。二是继续做好美术、书法、摄影展，继续抓好非遗精品展厅、流动书画展厅等公共文化服务阵地的免费开放。三是继续做好每年4期《马缨花》编辑出版工作。四是办好楚雄州老年大学楚雄州文化馆分校。
5.全面推进楚雄州公共数字文化服务建设和云南公共文化云（楚雄）建设。
6.举办楚雄州首届群众文艺汇演。通过州委、州人民政府支持，从2023年开始，举办楚雄州首届群众文艺汇演，每两年一届。不断发掘、创作、展示文艺精品，丰富群众文化生活，促进楚雄群众文化繁荣发展。
7.做好文化活动中心的管理工作。
8.抓实安全生产工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中： 离休1人，退休55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入763.71万元，其中：一般公共预算763.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年收入864.44万元对比减少100.73万元，减幅11.65%，主要原因分析：本单位2023年度非遗保护部划出，项目减少，预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入763.71万元，其中:本年收入763.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款763.71万元（本级财力763.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年收入864.44万元对比减少100.73万元，减幅11.65%，主要原因分析：本单位2023年度非遗保护部划出，项目减少，预算减少。
四、预算单位支出情况
2023部门预算总支出763.71万元。财政拨款安排支出763.71万元，其中：基本支出567.71万元，与上年495.75万元对比增加71.76万元，增幅14.48%，主要原因分析：2022年06月文化活动中心与本单位合并，人员经费增加，基本支出增加；项目支出196.00万元，与上年371.50万元对比减少175.50万元，减幅47.24%，主要原因分析：本单位2023年非遗保护部划出，项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070109 群众文化488.88万元，主要用于绩效、工资、日常公用经费等支出；
2080502 事业单位离退休152.29万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.61万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2080801 死亡抚恤2.06万元，主要用于生活补助、社会福利救助等支出；
2089999 其他社会保障和就业支出1.59万元，主要用于事业人员失业保险支出；
2101102 事业单位医疗20.51万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
2101103 公务员医疗补助21.50万元，主要用于职工医疗补助缴费支出；
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.93万元，主要用于大病医疗补助支出；
2210201 住房公积金 27.34万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年2.50万元相比增加0.10万元，增长4.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州文化馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费为零的原因：本单位不安排出国（境）事项。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州文化馆2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.00万元相比增加0.10万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
增减变化原因：本单位2023年与纳入文化活动中心项目，需开展公务接待业务。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元相比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
本单位为保障机构正常运转，公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州彝族自治州文化馆为公益性一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄州彝族自治州文化馆资产总额273.35万元，其中，流动资产62.90万元，固定资产165.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.78万元，其中固定资产减少34.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

楚雄州彝族自治州文化馆
                                     

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