楚雄彝族自治州文化馆2019年度部门决算说明

日期:2020-09-22来源:转载点击:339 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州文化馆2019年度部门决算说明

目录

第一部分  文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、举办各类群众文化的(免费)展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

6、负责州、市、县、乡、镇、村文化 (馆、站、室、社区文化服务中心) 人员培训、辅导、指导工作,并向其配送文化资源和文化服务。

7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。

8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即:楚雄彝族自治州文化馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州文化馆2019年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州文化馆2019年度收入合计716.99万元。其中:财政拨款收入618.51万元,占总收入的86.26%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入98.48万元,占总收入的13.74%。与上年对比增加180.60万元,增长33.73% ,主要是项目资金的增加,其中:政拨款增加101.30万元,其他收入增加79.30万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州彝族自治州文化馆2019年度支出合计661.44万元。其中:基本支出386.88万元,占总支出的58.49%;项目支出274.56万元,占总支出的41.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加121.80万元,增长22.57%,主要原因是项目支出的增加(其中:基本支出增加0.03万元,项目支出增加121.77万元)。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出386.88万元。与上年对比增加0.03万元,增长0.01%,主要原因是公用经费的增加。包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等等日常公用经费占基本支出的5.75%;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出274.56万元。与上年对比增加121.77万元,增长79.70%,主要原因:上年项目(小专项)18个,资金总额154.56万元,本年度项目24个,资金总额331.88万元,项目个数增加6个,项目内容不同,规模不同,资金总额也不同,支出随规模的增大而增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出618.51万元,占本年支出合计的93.51%。与上年对比增加101.30万元,增长19.59%,主要是:项目支出增加101.27万元,增长776.85%;基本支出增加0.03万元,增长0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出618.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费(工资、公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、购房补助、抚恤金、生活补助等等)及开展业务活动的活动经费(办公费、水电费、维修维护费、业务培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等等)。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元,支出决算为2.36万元,完成预算的78.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元,完成预算的118.00%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要是:本着节原则,尽量压缩各种支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.00万元,增长-55.97%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.13万元,增长-47.44%;公务接待费支出决算减少0.86万元,增长-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本着节原则,尽量压缩各种支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.36万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费2.36万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元,实有车辆1辆(车辆不在编)。主要用于日常工作和专项业务开展所需车辆燃料费、维(护)修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州文化馆属公益性的全额拨款的事业单位,人员一人多岗,不划分人员类行,所以无机关运行费。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,楚雄彝族自治州文化馆资产总额269.47万元,其中,流动资产58.69万元,固定资产210.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少219.66万元,其中固定资产减少270.54万元,流动资产增加50.88万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表    单位:万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

269.47 

58.69  

210.78 

92.81 

 

 

117.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,楚雄州文化馆政府采购支出总额80.99万元,其中:政府采购货物支出7.65万元;政府采购工程支出73.34万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.99万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53230000273401111

 

 

部门整体支出绩效自评表
部门:楚雄彝族自治州文化馆     单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 群众文化活动 通过各种文化活动,丰富广大人民群众的文化、艺术生活,提高我州人民大众的文化艺术素质。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
文化创作与保护 对民族文化的传承与保护、生态保护区的保护,创造美好的生态环境,使民族文化代代传承。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
履职效益明显 经济效益 通过文化服务,非遗的传承与保护,为打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”舔砖加瓦,推动文旅馆结合,取得了间接的经济效益。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
社会效益 (1)举办培训班50期,培训学员2500余人,服务群众8.75万人次;举办展览6期,群众参与人数达2.17万人次;举办大型文化活动4次,群众参与10万余人次;编辑出版《马缨花》4期,并免费发放到全州103个文化站和全省16个地州的文化单位。(2)全年非遗展厅和书画厅全免费开放300天以上;(3)非遗保护与传承活动15场,服务80000多人。群众满意度达到90%以上,丰富了广大人民群众的文化生活 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
生态效益 对群众文化指导、培训,丰富广大人民群众的文化生活;对民族文化的传承与保护、生态保护区的保护,创造美好的生态环境。 实际执行情况达到预期效果。 完成年初预算目标  
社会公众或服务对象满意度 社会公众和服务对象满意度达到90%以上。 实际执行情况达到预期效果。 完成年初预算目标  
预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
基本支出足额保障 通过贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等,保障部门年度正常工作开展。 实际执行情况达到预期效果。 完成年初预算目标  
确保重点支出安排 在项目支出上,按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财政资,对改造部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障,同时也充分考虑到各方面的需求。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
严控“三公经费”支出 本着节约原则,严控“三公经费”支出。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
预算执行有效 严格预算执行 执行进度:采取有效措施,加快预算执行进度,2019年全年预算执行率达到100%。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
严控结转结余 结转结余小于年度总收入的8%。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
项目组织良好 明确实施主体责任,制定具体、可行、操作性强的项目实施方案;按照项目进度及时拨付资金,办理经费报销;开展绩效自评,在项目实施结束后,及时开展项目绩效自评工作。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
“三公经费”节支增效 严格控制“三公经费”支出。 实际执行情况达到预期效果。 完成年初预算目标  
预算管理规范 管理制度健全 一是决策机制:建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理:根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
信息公开及时完整 按照预决算公开相关规定及时公开预决算。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  
资产管理使用规范有效 健全资产管理制度,规范资产采购,使用,处置管理。 实际执行情况达到预期效果 完成年初预算目标  

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