监督索引号53230000273400000

附件1

楚雄彝族自治州文化馆2020年预算公开

目录 

 

第一部分 楚雄彝族自治州文化馆2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州文化馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目项支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

  

2020年楚雄彝族自治州文化馆预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。

（二）机构设置情况

本单位事业编制23人，5个内设机构，2019年10月实有人数22人；退休人员18人。

（三）重点工作概述

（1）举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（5）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（6）负责州、市、县、乡、镇、村文化 (馆、站、室、社区文化服务中心) 人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。

（7）辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。

（8）积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流

二、预算单位基本情况

截至2019年10月，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人（ 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人）。

在职实有22人，离休人员0人，退休人员18人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入396.74万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排396.74万元（其中：公共财政预算396.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比增加51.82万元，主要原因是财政拨款收入人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入396.74万元，其中：公共财政预算396.74万元（其中：本级财力396.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元

与上年对比增加51.82万元，主要原因是人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出396.74万元。财政拨款安排支出396.74万元，其中：基本支出396.74万元，与上年对比增加51.82万元，主要原因是财政拨款人员经费支出的增加；项目支出增减0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2070109 群众文化:269.27万元;2080502 事业单位离退休:39.56万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.53万元;2101102 事业单位医疗:32.73万元;2210201 住房公积金:23.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出396.74万元。

基本支出396.74万元，其中： 30101 基本工资:94.94万元; 30102 津贴补贴:46.24万元; 30103 奖金:47.51万元; 30107 绩效工资:47.95万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:31.53万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:17.73万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.42万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.68万元; 30113 住房公积金:23.65万元; 30199 其他工资福利支出:3.00万元; 30201 办公费:3.30万元; 30202 印刷费:1.22万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:0.30万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:0.13万元; 30211 差旅费:3.75万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30216 培训费:1.50万元; 30226 劳务费:1.50万元; 30227 委托业务费:1.20万元; 30228 工会经费:4.80万元; 30231 公务用车运行维护费:3.10万元; 3023902 公务用车租车费:0.20万元; 3023999 其他交通费用:0.10万元; 30299 其他商品和服务支出:5.11万元; 30302 退休费:38.48万元; 31099 其他资本性支出:1.80万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄州文化馆列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州文化馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年增加0.1万元，增长3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本着节约的原则，因公出差人员有误餐补助，原则上不作接待，所以本年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州文化馆2020年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年增加1.1万元，增长55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元；公务用车运行维护费3.1万元，较上年增加1.1万元，增长55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因本单位车辆不在编，车辆所发生的费用本着那项业务项目使用就是那项业务承担费用的原则，且2020年工作计划中对州内工作指导业量比上年增加，用车量增加，所以增加了公务用车运行维护费用的预算金额，

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

楚雄彝族自治州文化馆

2020年6月13日

 

 

 

监督索引号53230000273400111