监督索引号53230000273400000
楚雄州文化馆2019年预算公开
目录
第一部分 文化馆2019年部门预算编制说明
第二部分 文化馆2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
楚雄州文化馆2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。
本单位事业编制23人，5个内设机构，2018年年末实有人数22人；退休人员18人。
（三）重点工作概述
1、举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
6、负责州、市、县、乡、镇、村文化 (馆、站、室、社区文化服务中心) 人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。
7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。
8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019部门财务总收入 344.92万元，其中：一般公共预算财政拨款344.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 344.92万元，其中:本年收入344.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.92万元（本级财力344.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 344.92万元。财政拨款安排支出 344.92万元，其中，基本支出344.92万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2070109 群众文化:215.95万元;2080502 事业单位离退休:39.55万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.68万元;2101102 事业单位医疗:30.73万元;2210201 住房公积金:22.01万元。
部门预算支出344.92万元，其中： 30101 基本工资:83.78万元;30102 津贴补贴:45.07万元;30103 奖金:6.98万元;30107 绩效工资:47.57万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.68万元;30110 职工基本医疗保险缴费:16.51万元;30111 公务员医疗补助缴费:12.61万元;3011201 工伤保险:1.00万元;3011299 其他社会保障缴费:1.61万元;30113 住房公积金:22.01万元;30201 办公费:3.90万元;30202 印刷费:1.12万元;30204 手续费:0.07万元;30205 水费:0.60万元;30206 电费:1.30万元;30207 邮电费:0.11万元;30209 物业管理费:0.50万元;30211 差旅费:3.75万元;30213 维修（护）费:1.00万元;30216 培训费:1.00万元;30217 公务接待费:1.00万元;30226 劳务费:1.50万元;30227 委托业务费:1.00万元;30228 工会经费:4.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.00万元;3023999 其他交通费用:0.10万元;30299 其他商品和服务支出:7.98万元;30302 退休费:38.47万元;31099 其他资本性支出:1.70万元。
基本支出344.92万元，其中： 30101 基本工资:83.78万元; 30102 津贴补贴:45.07万元; 30103 奖金:6.98万元; 30107 绩效工资:47.57万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:36.68万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:16.51万元; 30111 公务员医疗补助缴费:12.61万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.61万元; 30113 住房公积金:22.01万元; 30201 办公费:3.90万元; 30202 印刷费:1.12万元; 30204 手续费:0.07万元; 30205 水费:0.60万元; 30206 电费:1.30万元; 30207 邮电费:0.11万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:3.75万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.00万元; 30226 劳务费:1.50万元; 30227 委托业务费:1.00万元; 30228 工会经费:4.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023999 其他交通费用:0.10万元; 30299 其他商品和服务支出:7.98万元; 30302 退休费:38.47万元; 31099 其他资本性支出:1.70万元。
项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
2019年我单位无列入市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年预算单位“三公”经费预算3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元）。
本年比上年增加-1.2万元，增幅-28.57%。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。
九、预算收支增减变化情况说明
2019年预算单位“三公”经费预算3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元）。
本年比上年增加-1.2万元，增幅-28.57%。本年预算比上年减少的原因：我单位车辆不在编，用车支出为“公用经费”和“项目经费（小专项）”，坚持费用配比原则。另外2019年省、中央专项不确定，本着节约的原则压减了车辆支出。
（二）2019年预算总收入344.92万元，比上年减少40.81万元，减幅10.58%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指行政事业单位为了保障其机构的正常运转，完成日常工作任务的支出。
项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算的专款支出。
无
本单位截至2018年12月31日的国有资产占有481.32万元。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄彝族自治州文化馆
2019年3月12日
监督索引号53230000273400111